新客户量产审核前发现特殊要求未完全转化
场景背景
客户要求分散在协议、技术文件和门户中，内部仅按通用体系执行。
处理路径
建立客户要求矩阵，逐项映射到项目管理、控制计划、变更和供应商过程，并按样件到量产链抽查。
重点证据
- 客户要求矩阵
- 控制计划与变更
- 过程绩效和问题闭环
AUTOMOTIVE · SUPPLY CHAIN · AUDIT / INDUSTRY-CASES
行业案例
以下为匿名典型场景，用于说明判断方法，不代表具体客户项目或结果。
供应商异常反复发生但年度评分仍然合格
场景背景
评价指标偏结果，未根据零件风险、异常频次和交付影响调整管理等级。
处理路径
重建风险分级、绩效阈值、异常升级和退出机制，将8D有效性纳入后续评价。
重点证据
- 供应商风险分级
- 绩效与异常趋势
- 8D有效性记录
问题回复及时但客户复核认为措施不充分
场景背景
回复集中于补文件和培训，没有证明根本原因及系统措施覆盖相似过程。
处理路径
复核问题事实和影响范围，区分纠正、根本原因、系统措施与有效性验证。
重点证据
- 影响范围分析
- 系统措施实施
- 复核与持续效果
以上内容用于说明判断和审核思路，不代表特定客户、认证决定或结果承诺。
客户审核临近，先找出最可能被抽查的证据缺口。
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